Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018    

 

Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 jak niżej:

 

§ 1

 

1.Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok  określoną w § 1 ust. 1  uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 627.674,07 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości  „48.174.383,26 zł.” zastępuje się kwotą „48.802.057,33 zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „43.124.658,37 zł.” zastępuje się kwotą „43.752.332,44 zł.”. 

 

§ 2

 

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 627.674,07 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości „54.604.383,26 zł.” zastępuje się kwotą „55.232.057,33 zł.”.

 

§ 3

 

1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 627.674,07 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „40.538.065,51 zł.”, zastępuje się kwotą „41.165.739,58 zł.”.

 

§ 4

 

1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „24.365.426,95 zł.” zastępuje się kwotą „24.530.027,02 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „15.613.494,32 zł.” zastępuje się kwotą „15.586.245,48 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „8.751.932,63 zł.” zastępuje się kwotą „8.943.781,54 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „12.515.316,00 zł.” zastępuje się kwotą  „12.978.390,00 zł.”.

 

§ 5

 

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

Po dokonaniu zmian załącznik Nr  9 do Uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 października 2018 roku dokonuje się w oparciu o:

 

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 w Dział 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 406.519,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.384.2018.8 w sprawie zwiększenia planu  dotacji celowej na rok 2018 w Dział 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 w Dział 852 Rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 6.020,00 zł. oraz zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 w Dział 852 Rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 25.793,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 w Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 142.400,07 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r. 

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.393.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 w Dział 854 Rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 1.670,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.400.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 w Dział 855 Rozdział 85504 paragraf 2030 o kwotę 13.522,00 zł., z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7)  Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 w Dział 852 Rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 13.750,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

8) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.